一、报销申请概述
合约机发票报销是企业员工通信费用核销的重要流程，需通过财务系统提交电子申请并同步递交纸质凭证。本流程适用于与公司签订合约机协议的正式员工。
二、材料准备要求
申请前需备齐以下文件：
- 运营商开具的增值税专用发票原件
- 合约机协议复印件（加盖公章）
- 费用明细清单（含号码、套餐内容、使用周期）
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 开票日期 | 需在合约有效期内 |
| 纳税人识别号 | 必须与公司备案信息一致 |
三、系统操作流程
- 登录企业财务管理系统
- 选择「通信费用报销」模块
- 扫描上传发票电子版（PDF/JPG格式）
- 填写套餐使用周期与金额明细
- 提交部门主管线上审批
四、注意事项说明
申请过程中需特别注意：
- 纸质材料需在电子提交后3个工作日内送达财务部
- 跨年度发票不予受理（以会计年度为准）
- 套餐外费用需单独注明使用事由
规范的报销流程可有效提升审批效率，建议申请人提前核对材料完整性并关注系统审批状态。如遇特殊情况，请及时联系财务专员协助处理。
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