一、申请流程概述
标准化的采购申请流程包含以下步骤：
- 准备采购事由说明与预算明细
- 填写电子版采购申请表模板
- 提交部门主管审批签字
- 转交财务部门备案审核
- 等待行政部执行采购
建议至少提前5个工作日启动申请流程，以保障通信服务连续性。
二、申请书结构规范
标准申请书应包含以下模块：
| 模块 | 内容要求 |
|---|---|
| 申请人信息 | 姓名、部门、联系方式 |
| 采购说明 | 充值卡类型、数量、预算 |
| 使用计划 | 分配方案及用量预估 |
| 审批记录 | 部门主管签字确认 |
需采用公司统一模板格式，包含明确的费用核算依据。
三、内容填写要点
- 充值卡类型需标注面值（如50/100元）及运营商
- 采购数量需附人均分配计算说明
- 预算金额应包含税费及服务费明细
- 紧急采购需备注「加急」标识及原因
涉及跨部门使用时，应提供协同部门确认函。
四、材料提交方式
可选择以下两种提交途径：
- 纸质版：双面打印后交行政部收件箱
- 电子版：发送PDF格式至procurement@company.com
建议同步抄送部门主管邮箱，电子申请需附加数字签名。
五、常见问题解答
- Q：充值卡可否跨月使用？
- A：需在申请中注明有效期管理方案
- Q：如何查询审批进度？
- A：登录OA系统查看流程状态代码
特殊需求可联系行政部采购专员咨询。
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